Kalite Güvence Sistemi
Planla • Uygula • Kontrol Et • Önlem Al (PUKÖ)
PUKÖ Döngüsü
Birimimizde kalite güvence süreçleri sürekli iyileştirme anlayışıyla yürütülür. Aşağıdaki yapı; planlama, uygulama, kontrol ve önlem adımlarının şeffaf biçimde izlenmesine olanak verir.
- Planla: Stratejik hedefler, risk-fırsat analizi ve faaliyet planı.
- Uygula: Standartlara uygun süreç işletimi ve kaynak yönetimi.
- Kontrol Et: Performans izlemesi, anketler, iç değerlendirmeler.
- Önlem Al: İyileştirme kararları ve düzeltici-önleyici faaliyetler.
Toplantı Kararları
Kalite Kurulu ve çalışma gruplarının karar özetleri ve ekleri aşağıdadır.
Karar Listesi (Yıl/Yarıyıl Bazında)
| Tarih | Kurul/Komisyon | Konu | Karar No | Belge |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | Kalite Kurulu | Hizmet Standartları Güncellemesi | 2025/01 |
İyileştirme Raporları (DÖF)
Tespit edilen uygunsuzluklar ve iyileştirme fırsatlarına ilişkin DÖF kayıtları yayımlanır.
| DÖF No | Kısa Tanım | Kök Neden | Önlem/İyileştirme | Sorumlu | Hedef Tarih | Durum | Rapor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÖF-2025-03 | Talep Formu gecikmeleri | Süreç adımlarında çift onay | Onay akışının sadeleştirilmesi | Satın Alma Şb. | 2025-03-15 | Devam |
Kurum Kalite Yazılımı
Birim süreçleri, performans göstergeleri ve kanıt dokümanları kalite yazılımı üzerinde izlenir. Sisteme Giriş
Paydaş Analizi
İç ve dış paydaşlarımızın beklenti ve katkıları düzenli olarak güncellenir.
| Paydaş | Tür | Beklenti | Etkileşim Yöntemi | Periyot | Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademik Birimler | İç | Zamanında satın alma ve şeffaf bütçe | Periyodik toplantı | 3 Ay | Tutanak |
Risk ve Fırsat İzleme
Operasyonel ve stratejik riskler etkilerine göre değerlendirilir, fırsatlar kayıt altına alınır.
| Risk/Fırsat | Kategori | Olasılık | Etki | Risk Skoru | Kontrol/Önlem | Sorumlu | Takip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tedarik gecikmesi | Operasyonel Risk | Yüksek | Orta | 3x2=6 | Çoklu tedarikçi listesi | Satın Alma Şb. | 2025-04 |
Faaliyet Planı (PUKÖ Takvimi)
Yıllık hedeflere yönelik faaliyetler, zamanlama ve performans göstergeleriyle izlenir.
| Hedef | Faaliyet | KPI/Gösterge | Zaman | Sorumlu | Durum | Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tedarik süresi kısaltma | Onay adımlarının gözden geçirilmesi | Ortalama gün | 2025 Q1 | İMIDB | Devam | Süreç Haritası |
Hizmet Standartları Listesi
Vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında, işlem süreleri ve gerekli belgeler yayımlanır.
| Hizmet Adı | Gerekli Belgeler | Ortalama Süre | Başvuru Yeri | Sorumlu Birim | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Satın Alma Talebi | Birimin talep formu, teknik şartname | 10 iş günü | EBYS | Satın Alma Şb. | İndir |
Memnuniyet Anketleri
Kullanıcı memnuniyeti düzenli anketlerle ölçülür; sonuçlar ve aksiyonlar yayımlanır.
Sonuç ve Aksiyon Özeti
Öne çıkan bulgu: Tedarik süresi algısı – uzun.
Aksiyon: Süreç şeffaflık sayfası, aylık ilerleme raporu.
Detaylı Rapor (PDF)
Faaliyet Raporları
Yıllık faaliyet ve performans gerçekleşmeleri kamuoyu ile paylaşılır.
Doküman Yönetimi
Tüm kalite dokümanları sürüm kontrolü ile yayımlanır.
| Doküman | Kod | Sürüm | Tarih | Sahip | İndir |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalite El Kitabı | KAL-ELK-01 | v1.0 | 2025-02-01 | Kalite Koordinatörlüğü |